Красносельская сельская администрация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ       ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015 г. № 57

с. Красное

Об итогах исполнения бюджета  

поселения за 9 месяцев 2015 года.

         Исполнение бюджета Красносельского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года осуществлялось в рамках сформированных межбюджетных отношений между областным и бюджетом сельского поселения в соответствии с решением Красносельского сельского Совета народных депутатов «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014 года № 22.

         Общий объем доходов, поступивших за отчетный период в бюджет поселения составил 2276152-46 руб., их них собственных доходов –1190148-26 рублей, дотаций, субсидий и субвенций из областного бюджета-1075328-59 руб., в т.ч. субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 5830-00 рублей. Доля собственных доходов составила 52,3% в общем объеме поступлений в бюджет поселения против 77,8 % в соответствующем периоде 2014 года, что объясняется сокращением процента поступления налога на доходы физических лиц с 10% до 2% в доход поселения.

         Основная доля собственных поступлений в бюджет поселения сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц –647425-66 руб., (удельный вес 54,4 процента в собственных доходах), налога на имущество – 40361-94 руб. (удельный вес 3,4 процента в собственных доходах), налог на землю -502360-66 руб. (удельный вес 42.2процента в собственных доходах), от сдачи в аренду имущества – 10675-61 руб.

         Полученные за истекший период финансовые ресурсы позволили профинансировать расходную часть бюджета в сумме 2707898-27 руб., что составляет 78.8% к годовым назначениям.

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в период проходящих реформ по разграничению расходных обязательств, организации работы по предоставлению качественных бюджетных услуг в рамках жестких ресурсных ограничений.

На финансирование социально-значимых выплат и мероприятий (оплата труда с начислениями) направлено из бюджета поселения 725927-27руб., что составляет 26,8 процента от общего объема расходов бюджета поселения.

На содержание и финансирование отрасли Культура согласно переданным полномочиям было направлено 483441-46 руб., что составляет 17,9% от общего объема расходов бюджета. В отчетном периоде своевременно и в полном объеме обеспечивались расчеты за потребленные энергоресурсы. На эти цели из бюджета поселения были направлены средства в сумме 98733-55 руб., что составляет 3,6 % всех расходов бюджета.

В разрезе бюджетных отраслей освоение выделенных ассигнований сложилось следующим образом:

Наименование отраслей бюджетной сферы	Исполнено, руб.	В % к годовому плану	Доля в расходах, %
Общегосударственные вопросы	1552950-52	45,2	57,3
Осуществление первичного воинского учета	32185-38	0,9	1,2
Национальная экономика	520572-12	15,1	19,2
Социально-культурная сфера – всего,	602190-25	17,5	22,3
в том числе:
-культура	518402-13	15,1	19,1
-социальное обеспечение	5830-00	0,2	0,3
-пенсионное обеспечение	77958-12	2,3	2,9
Итого:	2707898-27		100,00

      

Администрация Красносельского сельского поселения, рассмотрев итоги   исполнения бюджета за 9 месяцев 2015года, постановила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 2276152-46 руб. и расходам в сумме 2707898-27руб. копеек с превышением расходов над доходами в сумме 431745-81руб.

2. В первоочередном порядке осуществлять финансирование социально-значимых расходов бюджета, текущих платежей.

 

 

           Глава администрации                               Л.А.Мишина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		Приложение 1
		к постановлению   от 23.10. 2015 г. № 57
Доходы бюджета поселения
по кодам классификации
за 9 месяцев 2015 года
		(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Кассовое исполнение
1	2	3
182 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1200823,87
182 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	647425,66
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы   физических лиц	647425,66
182 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации	647000,28
182 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	647000,28
182 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	11,76
182 1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	413,62
182 1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	542722,60
182 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	40361,94
182 106 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	40361,94
182 1 06 00000 00 0000 110	Земельный налог	502360,66
182 1 06 06030 00 0000 110	Земельный налог с организаций	389694,14
182 1 06 06033 10 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	389694,14
182 1 06 06040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц	112666,52
182 1 06 06043 10 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	112666,52
863 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	10675,61
863 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование   государственного и муниципального имущества(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	10675,61
863 1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества .находящегося в оперативном управлении органов государственной власти ,органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	10675,61
863 1 11 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества .находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	10675,61
863 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1075328,59
863 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1075328,59
863 2 02 01000 00 0000 151	Дотации   бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образований	811657,00
863 2 02 01001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	586008,00
863 2 02 01001 10 0000 151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	586008,00
863 2 02 01003 00 0000 151	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	225649,00
863 2 02 01003 10 0000 151	Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	225649,00
863 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	44654,59
863 2 02 03015 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	38824,59
863 2 02 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	38824,59
863 2 02 03024 00 0000 151	Субвенции   местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	5830,00
863 2 02 03024 10 0000 151	Субвенции   бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	5830,00
863 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	219017,00
863 2 02 04014 00 0000 151	Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	219017,00
863 2 02 04014 10 0000 151	Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	219017,00
	Итого доходов	2276152,46

 

 

 

 

Расходы бюджета по ведомственной структуре                                                   расходов за 9 месяцев 2015 года						Приложение 2 к постановлению от 23.10.2015 г. № 57
						( в рублях)
Наименование	КВСР	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	9 месяцев 2015 г.
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Красносельского сельского поселения	863					2707898,27
Общегосударственные вопросы	863	01				1552950,52
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	863	01	02			265535,10
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	863	01	02	0001003		265535,10
Глава муниципального образования	863	01	02	0001003	100	265535,10
Выполнение функций органами местного самоуправления	863	01	02	0001003	121	265535,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	863	01	04			1287415,42
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	863	01	04	0001004		1287415,42
Центральный аппарат	863	01	04	0001004	100	1287415,42
Выполнение функций органами местного самоуправления	863	01	04	0001004	121	1287415,42
Национальная Оборона	863	02				32185,38
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	863	02	03			32185,38
Руководство и управление в сфере установленных функций	863	02	03	5305118		32185,38
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	863	02	03	5305118		32185,38
Выполнение функций органами местного самоуправления	863	02	03	5305118	121	32185,38
Национальная экономика	863					520572,12
Жилищно-коммунальное хозяйство	863	05				2773254,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	863	04	09	0001615		39836,82
Расходы	863	04	09	0001615		39836,82
Оплата работ, услуг	863	04	09	0001615	244	39836,82
Работы, услуги по содержанию имущества	863	04	09	0001615	244	39836,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	863	05	01	0009601		30401,56
Расходы	863	05	01	0009601		30401,56
Оплата работ, услуг	863	05	01	0009601	244	30401,56
Работы, услуги по содержанию имущества	863	05	01	0009601	244	30283,00
Прочие расходы	863	05	01	0009601	244	118,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	863	05	02			135729,90
Поступление нефинансовых активов	863	05	02	0001343		135729,90
Увеличение стоимости основных средств	863	05	02	0001343	244	15225,00
Увеличение стоимости материальных запасов	863	05	02	0001343	244	120504,90
Благоустройство	863	05	03			314603,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	863	05	03	0000100		314603,84
Расходы						314603,84
Оплата работ, услуг	863	05	03	0000100		314603,84
Коммунальные услуги	863	05	03	0000100	500	87024,01
Работы, услуги по содержанию имущества	863	05	03	0000100	500	62579,83
Прочие работы, услуги	863	05	03	0000100	500	165000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации	863	08				518402,13
Культура	863	08	01			518402,13
Иные межбюджетные трансферты	863	08	01	0001062	540	370331,05
Расходы	863	08	01	0001062		370331,05
Безвозмездные перечисления бюджетам	863	08	01	0001062	600	370331,05
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	863	08	01	0001062	611	370331,05
Расходы	863	08	01			148071,08
Безвозмездные перечисления организациям	863	08	01	0001062	600	148071,08
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	863	08	01	0001062	611	148071,08
Иные межбюджетные трансферты	863	08	04	5301421		5830,00
Расходы	863	08	04	5301421		5830,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	863	08	04	5301421	500	5830,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	863	08	04	5301421	540	5830,00
Социальное обеспечение	863	10	01			77958,12
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	863	10	01	0001651	312	77958,12
И Т О Г О   Р А С Х О Д О В						2707898,27

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению об исполнении бюджета

Красносельского сельского поселения

за 9   месяцев   2015 года.

Д О Х О Д Ы           

            Общий объем доходов, поступивших за отчетный период в бюджет поселения, составил 2276152 - 46 руб., из них собственных доходов –1190148-26 рублей. Основная доля собственных доходов сформирована за счет следующих налоговых доходов:

            -налог на доходы физических лиц               – 647425-66 руб.

         -налог на имущество                                     -   40361 - 94 руб.

         -земельный налог, в т.ч.                               -   502360 – 66 руб.

           земельный налог с организаций                 -   389694 – 14 руб.

           земельный налог с физических лиц           -   112666 – 52 руб.

         Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за 9 месяцев 2015 года составили   10675 - 61   руб.

            По налогу на доходы физических лиц сбор к уровню прошлого года за 9 месяцев текущего года составил 25,9 %, что связано с понижением процента отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения (2490526-87 руб. получено в 2014 г.);

         по земельному налогу рост к уровню соответствующего периода 2014 года составил 97,5 процентов (получено в 2014 г. 254312-51 руб.);

         сбор по налогу на имущество составил 40361-94 руб., что выше уровня прошлого года на 9894-33 руб. или на 32,5%.

            Безвозмездные поступления по итогам 9 месяцев 2015 года сложились в объеме 1075328 - 59 руб. или 45,0 % годовых назначений, в т.ч.:

         - дотации на выравнивание уровней бюджетной обеспеченности в сумме 586008 - 00 руб. или 24,5 % годовых назначений;

         - дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселения в сумме 225649–00 руб. или 9,4 % годовых назначений;

         - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 44654-59 руб. или 1,9 % к объему годовых назначений, в т.ч.;

         - субвенции бюджетам поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 38824-59 руб.;

         - субвенции бюджетам поселения на выполнение передаваемых полномочий на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 5830-00 руб.;

         - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 219017-00 руб. или 9,2 % годовых назначений.

Р А С Х О Д Ы

            Мобилизованные в доход бюджета Красносельского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года средства позволили произвести расходы бюджета в сумме 2707898 - 27 руб., что составляет 78,8 % к годовым назначениям.

            По разделу «Общегосударственные вопросы» плановые назначения исполнены на 57,3 % и составили 1552950-52 руб., удельный вес в общем объеме расходов 45,2%.

В разрезе подразделов расходы исполнены:

План              Факт                    % исполнения

- аппарат управления                            1350858-81         1287415- 42         95,3

- глава администрации                                285753 - 00  265535 - 10               92,9

- другие общегосуд. вопросы               5000 - 00

         ИТОГО:                                                 1641611-81            1552950 - 52             94,6              

         По разделу «Национальная оборона» по плану предусмотрены средства в сумме 51893-00 рублей по мобилизационной подготовке экономики и осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, фактические расходы за 9 месяцев 2015 года составили 32185-38 руб. Плановые назначения исполнены на 62,0 %, удельный вес в общем объеме расходов 1,2%.

            По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланировано 5000-00 руб., фактические расходы за 9 месяев 2015 года       не производились.

         По разделу «Национальная экономика» запланированы средства в сумме 242120-00 руб., фактическое исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 39836-82 руб. или 16,4%, удельный вес в общем объеме расходов 1,5 %.

           По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 480735-30 руб. или 94,2 % к годовым назначениям. По этому разделу проходят расходы по благоустройству - уличному освещению, уплата взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах за муниципальный жилой фонд, приобретение насосов для обеспечения населения чистой питьевой водой, оплата за валку аварийных деревьев.

         По разделу «Культура» расходы исполнены на 60,0% и составили 518402-13 руб. Удельный вес в общем объеме расходов составляет 19,1%.

           В расходах бюджета поселения приоритетное значение занимают отрасли социально-культурной сферы. Выплата зарплаты производится своевременно, на социальное обеспечение запланировано 110000-00 рублей, использовано за 9 месяцев 77958-12 руб., что составляет 2,9% расходов бюджета, на оказание социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры за 9 месяцев 2015 года использованы средства в сумме 5830-00 руб. из запланированных 9540 рублей 00 копеек. Под постоянным контролем находится оплата расходов за потребленные тепло- и энергоресурсы.

       По разделу «Физическая культура» запланированы средства в сумме 1000 - 00 руб., фактические расходы за 9 месяцев 2015 года не производились.

Ведущий специалист                               Л.В.Коренек