Красносельская сельская администрация

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ   ОБЛАСТЬ       ВЫГОНИЧСКИЙ   РАЙОН

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2016 г. № 17

с. Красное

Об итогах исполнения бюджета  

поселения за 1 квартал 2016 года.

         Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2016 года осуществлялось в рамках сформированных межбюджетных отношениях между областным и бюджетом сельского поселения в соответствии с решением Красносельского сельского Совета народных депутатов «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2016 год» от 14.12.2015 года № 40.

         Общий объем доходов, поступивших за отчетный период в бюджет поселения составил 440050-11 руб., их них собственных доходов –231367-73 рублей, дотаций, субсидий и субвенций из областного бюджета - 208682-38 руб., в т.ч. субвенция бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий –3180-00 рублей. Доля собственных доходов составила 8,7 % в общем объеме поступлений в бюджет поселения, против 18,1 % в соответствующем периоде 2015 года.

         В структуре собственных доходов удельный вес налоговых поступлений составил 98,5 процента, неналоговых доходов -1,5 процента.

         Основная доля собственных поступлений в бюджет поселения сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц –178228-32 руб., (удельный вес 77,0 процентов в собственных доходах), налога на имущество – 824-51 руб. (удельный вес 0,3 процента в собственных доходах), налог на землю – 48904-49 руб. (удельный вес 21,2 процента в собственных доходах), от сдачи в аренду имущества –_3409-75_руб. (удельный вес 1,5 % в собственных доходах).

         Полученные за истекший период финансовые ресурсы позволили профинансировать расходную часть бюджета в сумме 886419-68 руб., что составляет 28,2% к годовым назначениям.

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в период проходящих реформ по разграничению расходных обязательств, организации работы по предоставлению качественных бюджетных услуг в рамках жестких ресурсных ограничений.

На финансирование социально-значимых выплат и мероприятий (оплата труда с начислениями) направлено из бюджета поселения 188921-51 руб., что составляет 21,3 % от общего объема расходов бюджета поселения. В отчетном периоде своевременно и в полном объеме обеспечивались расчеты за потребленные энергоресурсы. На эти цели из бюджета поселения были направлены средства в сумме 172658-18 руб., что составляет 19,5% всех расходов бюджета.

В разрезе бюджетных отраслей освоение выделенных ассигнований сложилось следующим образом:

Администрация Красносельского сельского поселения, рассмотрев итоги   исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года, постановила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 440050-11 руб. и расходам в сумме 886419-68 руб. с превышением расходов над доходами в размере 446369-57 руб.

2. В первоочередном порядке осуществлять финансирование социально-значимых расходов бюджета, текущих платежей.

                     Глава администрации                               Л.А.Мишина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению об исполнении бюджета

Красносельского сельского поселения

за 1 квартал 2016 года.

Д О Х О Д Ы

            Общий объем доходов поступивших за отчетный период в бюджет поселения составил 440050-11   руб., из них собственных доходов – 231367-73 рублей. Основная доля собственных доходов сформирована за счет следующих налоговых доходов:

            -налог на доходы физических лиц               – 178228-98 руб.

         -налог на имущество                                     -   824-51 руб.

         -земельный налог                                           -   48904-49 руб.

          -доходы от сдачи в аренду имущества         - 3409-75 руб.

            По налогу на доходы физических лиц спад к уровню соответствующего периода 2015 года составил 15 процентов,   по земельному налогу -29.9 процента.

            Безвозмездные поступления по итогам 1-го квартала 2016 года сложились в объеме 208682-38 руб. или 7,9 % годовых назначений, в т.ч.:

         - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 147168-00 руб. или   5,6 % годовых назначений;

         - дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселения в сумме   8658-00 руб. или 0,3 % годовых назначений;

         - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований –   16136,38 руб. или   0,6   % к объему годовых назначений, в т.ч.;

         - субвенции бюджетам поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 12956-38   руб.;

- субвенции бюджетам поселения на выполнение передаваемых полномочий на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме   3180-00       рублей.

Р А С Х О Д Ы

            Мобилизованные в доход бюджета Красносельского сельского поселения за 1 квартал 2016 года доходы позволили произвести расходы бюджета в сумме 886419 рублей 68 копеек, что составляет   28,2   % к годовым назначениям.

            По разделу «Общегосударственные вопросы» плановые назначения исполнены на   39,5 % и составили 542558-23 руб., удельный вес в общем объеме расходов 17,3 %.

В разрезе подразделов расходы исполнены:

- аппарат управления                         946907-00           476174-45                     50,3

- глава администрации                        415753-00           66383-78                     16,0

- резервные фонды                               6000-00   

- другие общегосуд.вопросы             6000-00      

         ИТОГО:                                      1374660-00         542558-23                   39,5

         По разделу «Национальная оборона» по плану предусмотрены средства в сумме 60971 рублей 20 копеек по мобилизационной подготовке экономики и осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, фактические расходы за 1 квартал 2016 года составили   9128-58 руб. Плановые назначения исполнены на   0,3 %, удельный вес в общем объеме расходов -1,1 %.

            По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланировано   5000-00   руб., фактические расходы за 1 квартал 2016 года    не производились.

           По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 52518-21 руб. или   1,7 % к годовым назначениям. По этому разделу проходят расходы по благоустройству - уличному освещению и обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

         По разделу «Культура» расходы исполнены на 26,9% и составили   238416 рублей 67 копеек. Удельный вес в общем объеме расходов составляет   7,6%.

           В расходах бюджета поселения приоритетное значение занимают отрасли социально-культурной сферы. Выплата зарплаты производится своевременно, на социальное обеспечение запланировано 105113-00 рублей, использовано 27002-90 руб., что составляет 3,0 % расходов бюджета, на оказание социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры за 1 квартал 2016 год использованы средства в сумме 3180-00   руб. из запланированных 11130 рублей 00 копеек. Под постоянным контролем находится оплата расходов за потребленные энергоресурсы.

       По разделу «Физическая культура и спорт» запланированы средства в сумме 6000 рублей 00 копеек, фактические расходы за 1 квартал 2016 года не производились.

Ведущий специалист                               Л.В.Коренек