Красносельская сельская администрация

            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2016 г. № 39

с. Красное

Об итогах исполнения бюджета  

поселения за 1-ое полугодие 2016 года.

            Исполнение бюджета Красносельского сельского поселения за 1-ое полугодие 2016 года осуществлялось в рамках сформированных межбюджетных отношений между областным и бюджетом сельского поселения в соответствии с решением Красносельского сельского Совета народных депутатов «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2016 год» от 14.12.2015 года № 40.

            Общий объем доходов, поступивших за отчетный период в бюджет поселения составил 848778-97 руб., их них собственных доходов – 455345-33 рублей, дотаций, субсидий и субвенций из областного бюджета- 393433-65 руб., в т.ч. субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 4770-00 рублей. Доля собственных доходов составила 53,6 % в общем объеме поступлений в бюджет поселения, против 48,9 % в соответствующем периоде 2015 года.         В структуре собственных доходов удельный вес налоговых поступлений составил 97,3 процента, неналоговых доходов 2,7 процента.

            Основная доля собственных поступлений в бюджет поселения сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц –359072 - 44 руб., (удельный вес 78,8 процента в собственных доходах), налога на имущество – 1514-86 руб. (удельный вес 0,01 процента в собственных доходах), налога на землю – 82434-06 руб. (удельный вес 18,1 процента в собственных доходах), от сдачи в аренду имущества – 12323-96 руб. (удельный вес 2,7 % в собственных доходах).

         Полученные за истекший период финансовые ресурсы позволили профинансировать расходную часть бюджета в сумме 1549079-58руб., что составляет 47,0 % к годовым назначениям.

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в период проходящих реформ по разграничению расходных обязательств, организации работы по предоставлению качественных бюджетных услуг в рамках жестких ресурсных ограничений.

На финансирование социально-значимых выплат и мероприятий (оплата труда с начислениями) направлено из бюджета поселения 442816 -75 руб., что составляет 28,6 процента от общего объема расходов бюджета поселения. На содержание и финансирование отраслей социальной сферы (в сфере культуры)     было направлено 389855-90 руб., что составляет 25,2% от общего объема расходов бюджета. В отчетном периоде своевременно и в полном объеме обеспечивались расчеты за потребленные энергоресурсы. На эти цели из бюджета поселения были направлены средства в сумме 229604-95 руб., что составляет 14,8% всех расходов бюджета.

В разрезе бюджетных отраслей освоение выделенных ассигнований сложилось следующим образом:

Администрация Красносельского сельского поселения, рассмотрев итоги   исполнения бюджета за 1–ое полугодие 2016 года, постановила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 1-ое полугодие 2016 года по доходам в сумме 848778-97 руб. и расходам в сумме 1549079-58 руб. с превышением расходов над доходами в сумме 700300-61 руб.

2. В первоочередном порядке осуществлять финансирование социально-значимых расходов бюджета, своевременное финансирование текущих платежей.

Глава администрации                               Л.А.Мишина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению об исполнении бюджета

Красносельского сельского поселения

за 1-ое полугодие 2016 года.

Д О Х О Д Ы

            Общий объем доходов, поступивших за отчетный период в бюджет поселения, составил 848778-97   руб., из них собственных доходов –455345-33 руб.

         Собственные доходы сформированы за счет следующих налоговых доходов:

            - налог на доходы физических лиц               – 359072-44 руб.

         - налог на имущество                                     - 1514-86 руб.

         - земельный налог                                           -   82434-06 руб.

         - доходы от сдачи в аренду имущества         - 12323-96 руб.

            По налогу на доходы физических лиц спад к уровню соответствующего периода 2015 года составил 13,2 % (413541-93 руб. поступило в 2015 г.),   по земельному налогу -29,8% (277013-13 руб. получено в 2015 г.).

            Безвозмездные поступления по итогам 1-го полугодия 2016 года сложились в объеме 393433-65 руб. или 34,6 % годовых назначений, в т.ч.:

         - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 294336-00 руб. или   49,9 % годовых назначений;

         - дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселения в сумме   17316-00 руб. или 50,0 % годовых назначений;

         - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований –   32822-65 руб. или   45,9 % к объему годовых назначений, в т.ч.;

         - субвенции бюджетам поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 28052-65   руб.;

- субвенции бюджетам поселения на выполнение передаваемых полномочий на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме   4770-00       рублей.

-   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 48959-00 рублей или 11,0% к объему годовых назначений.

Р А С Х О Д Ы

            Мобилизованные в доход бюджета Красносельского сельского поселения за 1-ое полугодие 2016 года доходы позволили произвести расходы бюджета в сумме 1549079 рублей 58 копеек, что составляет   47,0   % к годовым назначениям.

            По разделу «Общегосударственные вопросы» плановые назначения исполнены на   61,7 % и составили 879144-23 руб., удельный вес в общем объеме расходов 56,7 %.

В разрезе подразделов расходы исполнены:

- аппарат управления                         996907-00          713184-79                     71,5

- глава администрации                      415753-00           165959-44                     16,0

- резервные фонды                               6000-00   

- другие общегосуд.вопросы             6000-00      

         ИТОГО:                                      1424663-08          879144-23                   39,5

         По разделу «Национальная оборона» по плану предусмотрены средства в сумме 60385 рублей 08 копеек по мобилизационной подготовке экономики и осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, фактические расходы за 1-ое полугодие 2016 года составили   22821-46 руб. Плановые назначения исполнены на   37,8 %, удельный вес в общем объеме расходов -1,5 %.

            По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланировано   5000-00   руб., фактические расходы за 1-ое полугодие 2016 года      не производились.

         По разделу «Национальная экономика» на содержание дорожного хозяйства израсходовано 19602 рубля 19 копеек, что составляет 4,9 % к годовым назначениям и 1,3 % в общем объеме расходов.

           По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 179799-32 руб. или   51,6 % к годовым назначениям. По этому разделу проходят расходы по благоустройству - уличному освещению (163175-57 руб.), обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (16623-75 руб.), оплата работ по разработке производственных программ в сфере водоснабжения (2000-00 руб.), оплата прочих мероприятий в области благоустройства поселений – устройство площадки под мусорные контейнеры (97357-00 руб.)

         По разделу «Культура» расходы исполнены на 41,4% и составили   389855 рублей 90 копеек. Удельный вес в общем объеме расходов составляет   25,2 %.

           В расходах бюджета поселения приоритетное значение занимают отрасли социально-культурной сферы. Выплата зарплаты производится своевременно, на социальное обеспечение запланировано 105113-00 рублей, использовано 54356-48 руб., что составляет 3,5 % расходов бюджета, на оказание социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры за 1-ое полугодие 2016 года использованы средства в сумме 4770-00   руб. из запланированных 11130 рублей 00 копеек. Под постоянным контролем находится оплата расходов за потребленные энергоресурсы.

       По разделу «Физическая культура и спорт» запланированы средства в сумме 6000 рублей 00 копеек, фактические расходы за 1-ое полугодие 2016 года не производились.

         По разделу «Межбюджетные трансферты» на мероприятия в честь празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов израсходованы средства в сумме 1500-00 руб., что составляет 100% расходов к плану и 0,09 % в общем объеме расходов.

Ведущий специалист                               Л.В.Коренек