Р Е Ш Е Н И Е № 17 от 26.12.2018 г О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
Российская Федерация
Брянская область Выгоничский район
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
от 26.12.2018 г № 17
с. Красное
О бюджете
Красносельского сельского
поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов".
- Утвердить основные характеристики бюджета сельского
поселения на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2513768,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1581300,00 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 2513768,00 рублей;
верхний предел муниципального долга Красносельского сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 0 (ноль) рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 2532461,00 рубль, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1698000,00 рублей и на 2021 год в сумме 2743281,00 рубль, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1831000,00 рублей.
общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020
год в сумме 2532461,00 рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 89537,00 рублей, на 2021 год в сумме 2743281,00 рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 95955,00 рублей
верхний предел муниципального долга Красносельского сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме 0 (ноль) рублей , на 1 января 2022 года в сумме 0 (ноль) рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения:
на 2019 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению;
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить нормативы распределения доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложения 3 к настоящему решению.
5.Установить следующий порядок определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащих перечислению в доходы бюджета поселения - часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит перечислению в доходы бюджета поселения в размере 10 процентов.
6. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно Приложения 4 к настоящему решению.
7. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения – органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления Выгоничского района и созданных ими бюджетных учреждений согласно Приложения 5 к настоящему решению.
8.Установить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению.
9. Установить распределение расходов бюджета поселения по целевым статьям (государственным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 7 к настоящему решению.
10.Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения без внесения изменений в настоящее Решение:
увеличение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, или сокращение указанных ассигнований в пределах доведенных (сокращенных) главным распорядителем средств областного и районного бюджетов лимитов бюджетных обязательств;
увеличение бюджетных ассигнований, соответствующих целям предоставления из областного и районного бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, не превышающем неиспользованные остатки указанных межбюджетных трансфертов на начало текущего финансового года, по которым главным администратором доходов областного и районного бюджетов подтверждена потребность в направлении их на те же цели в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
увеличение бюджетных ассигнований в связи с использованием доходов, фактически полученных при исполнении бюджета поселения сверх утвержденных Решением о бюджете поселения, по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
уточнение кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета поселения, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации, департаментом финансов Брянской области и Красносельской сельской администрацией порядка применения бюджетной классификации;
перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения в соответствии с действующим законодательством;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг, в связи с экономией бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Красносельской сельской администрации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением, за исключением оснований, установленных абзацами вторым, третьим и четвертым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных настоящим Решением.
11. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, на 2019 год в сумме 597853,00 рубля, на плановый период 2020 года в сумме 662407,00 рублей и на 2021 год в сумме 744865,00 рублей.
12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях предусмотренных федеральными законами, законами Брянской области, решениями сельского Совета народных депутатов, нормативными правовыми актами сельской администрации.
13. Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Красносельской сельской администрации. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, должны определять:
категории и (или) критерии отбора юридических лиц любых организационно- правовых форм и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
14. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года, за исключением остатков средств дорожного фонда Красносельского сельского поселения и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета поселения, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.
15. Установить, что руководители органов местного самоуправления Красносельского сельского поселения, бюджетных учреждений не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих, работников учреждений бюджетной сферы, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления сельского поселения дополнительными полномочиями, бюджетных учреждений (организаций) сельского поселения дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности персонала.
С 1 октября 2019 года увеличить (проиндексировать) в 1,043 раза размеры месячных окладов муниципальных служащих Красносельской сельской администрации в соответствии с замещенными ими должностями муниципальной службы Красносельской сельской администрации. Установить, что главные распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль эффективного и целевого использования средств, запланированных на реализацию мероприятий муниципальной программы Красносельского сельского поселения.
16.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения по муниципальным гарантиям Выгоничского района на 1 января 2020 года в сумме равной нолю рублей, на 1 января 2021 года в сумме равной нолю рублей и на 1 января 2022 года в сумме равной нолю рублей.
17. Утвердить программу муниципальных гарантий Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложения 3 к настоящему Решению.
18. Красносельская сельская администрация вправе осуществлять муниципальные заимствования с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения.
19. Красносельская сельская администрация обязана ежеквартально представлять Красносельскому сельскому Совету народных депутатов и в контрольно-счетную комиссию Выгоничского района утвержденный отчет об исполнении сельского бюджета в течение 45 дней после наступления отчетной даты в соответствии со структурой, применяемой при утверждении бюджета.
20. Данное решение опубликовать в районной газете «Российская нива».
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава сельского поселения Л.А.Мишина
Приложение 1 | |||
к решению "О бюджете Красносельского сельского | |||
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | |||
от 26.12 .2018 года № 17 | |||
Прогнозируемые доходы | |||
бюджета Красносельского поселения | |||
на 2019 год | |||
(рублей) | |||
КБК | Наименование доходов | 2019 год | |
1 | |||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 581 300 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 909 300 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 909 300 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 909 300 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 658 000 | |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 92 000 | |
106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 92 000 | |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 566 000 | |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 303 000 | |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 303 000 | |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 263 000 | |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 263 000 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 14 000 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 14 000 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 14 000 | |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 14 000 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 932 468,0 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 932 468,0 | |
2 02 15000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям | 255 310,0 | |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 98 032,0 | |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 98 032,0 | |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 157 278,0 | |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 157 278,0 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований | 79 305,0 | |
202 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 79 305,0 | |
202 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 79 305,0 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 597 853,0 | |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 597 853,0 | |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий в рамках содержания муниципального жилого фонда для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах за муниципальный жилой фонд | 28 750,0 | |
2 02 40014 10 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения и безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 569 103,0 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 2 513 768,0 |
Приложение 2 | ||||
к решению "О бюджете Красносельского сельского | ||||
поселения на 2019 год и на плановый период | ||||
2020 и 2021 годов" от 26.12.2018 года № 17 | ||||
Прогнозируемые доходы | ||||
бюджета Красносельского поселения | ||||
на период 2020 и 2021 годов | ||||
(рублей) | ||||
КБК | Наименование доходов | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 698 000 | 1 831 000 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 003 000 | 1 108 000 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 003 000 | 1 108 000 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 003 000 | 1 108 000 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 681 000 | 709 000 | |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 110 000 | 132 000 | |
106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 110 000 | 132 000 | |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 571 000 | 577 000 | |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 306 000 | 309 000 | |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 306 000 | 309 000 | |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 265 000 | 268 000 | |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 265 000 | 268 000 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 14 000 | 14 000 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 14 000 | 14 000 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 14 000 | 14 000 | |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 14 000 | 14 000 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 834 461 | 912 281 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 834 461 | 912 281 | |
2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям | 92 749 | 88 111 | |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 92 749 | 88 111 | |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 92 749 | 88 111 | |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0 | 0 | |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований | 79 305 | 79 305 | |
202 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 79 305 | 79 305 | |
202 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 79 305 | 79 305 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 662 407 | 744 865 | |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 662 407 | 744 865 | |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 662 407 | 744 865 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 2 532 461 | 2 743 281 | ||
Приложение 3 | ||
к решению "О бюджете Красносельского сельского | ||
поселения на 2019 год и на плановый период | ||
2020 и 2021 годов" от 26.12.2018 г. № 17 | ||
Нормативы распределения доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в бюджет Красносельского сельского поселения | ||
Наименование доходов | Бюджет поселения | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 100% | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 100% | |
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | ||
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение определенных функций | 100% | |
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) | 100% | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | 100% | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 100% | |
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100% | |
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100% | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100% | |
Приложение 4
к решению
«О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021
годов» от 26.12.2018 года № 17
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование администраторов доходов бюджета поселения |
|
администратора дохода |
доходы бюджета сельского поселения |
|
863 | Красносельская сельская администрация | |
863 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
863 | 1 08 04020 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
863 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
863 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
863 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
863 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
863 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
863 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
863 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
863 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
863 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
863 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
863 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
863 |
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
863 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
863 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
863 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
863 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
863 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
863 | 2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
863 | 2 02 19999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
863 | 2 02 20051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
863 | 2 02 2999910 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
863 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
863 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
863 | 2 02 35250 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
863 | 2 02 39999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
863 | 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
863 | 2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
863 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
863 | 2 02 90024 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации |
863 | 2 02 90054 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов |
863 | 2 03 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений |
863 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
863 | 2 18 05010 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
863 | 2 18 05030 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
863 | 2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
863 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение 5
к решению «О бюджете Красносельского
сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021
годов» от 26.12.2018 года № 17
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Красносельского сельского поселения – органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти Брянской области,
органов местного самоуправления Выгоничского района
и созданных ими бюджетных учреждений
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора доходов районного бюджета |
|
администратора дохода |
доходы бюджета |
|
Федеральная налоговая служба | ||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
182 | 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи и подвидам соответствующего вида доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов, в части, зачисляемой в бюджет поселения.
Приложение 6 к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 26.12. 2018 года № 17 |
|||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | |||||||||
Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Общегосударственные вопросы | 863 | 01 | 1 022 449,00 | 859 192,00 | 952 727,00 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 863 | 01 | 02 | 430 793,00 | 358 488,00 | 369 990,00 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 863 | 01 | 02 | 63 0 11 80010 | 430 793,00 | 358 488,00 | 369 990,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 863 | 01 | 02 | 63 0 11 80010 | 100 | 430 793,00 | 358 488,00 | 369 990,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 02 | 63 0 11 80010 | 120 | 430 793,00 | 358 488,00 | 369 990,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 02 | 63 0 11 80010 | 121 | 330 870,00 | 275 336,00 | 284 171,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 02 | 63 0 11 80010 | 129 | 99 923,00 | 83 152,00 | 85 819,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 863 | 01 | 04 | 591 656,00 | 500 704,00 | 582 737,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 586 656,00 | 495 704,00 | 577 737,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 100 | 427 732,00 | 331 413,00 | 410 139,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 120 | 427 732,00 | 331 413,00 | 410 139,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 121 | 328 519,00 | 254 541,00 | 315 006,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 129 | 99 213,00 | 76 872,00 | 95 133,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 200 | 138 924,00 | 145 291,00 | 148 598,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 240 | 138 924,00 | 145 291,00 | 148 598,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 244 | 138 924,00 | 145 291,00 | 148 598,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 800 | 20 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 850 | 20000,00 | 19000,00 | 19000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 851 | 18 000,00 | 17000,00 | 17000,00 | |
Уплата иных платежей | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 80040 | 853 | 2 000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Членские взносы некоммерческим организациям | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 81410 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 81410 | 800 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 81410 | 850 | 5000,00 | 5000,00 | 5 000,00 | |
Уплата иных платежей | 863 | 01 | 04 | 63 0 11 81410 | 853 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Национальная оборона | 863 | 02 | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 863 | 02 | 03 | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 863 | 02 | 03 | 63 0 13 51180 | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 863 | 02 | 03 | 63 0 13 51180 | 100 | 72 685,00 | 72 685,00 | 72 685,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 63 0 13 51180 | 120 | 72 685,00 | 72 685,00 | 72 685,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 63 0 13 51180 | 121 | 55 826,00 | 55 826,00 | 55 826,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 863 | 02 | 03 | 63 0 13 51180 | 122 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 63 0 13 51180 | 129 | 16 859,00 | 16 859,00 | 16 859,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 02 | 03 | 63 0 13 51180 | 200 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 02 | 03 | 63 0 13 51180 | 240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 02 | 03 | 63 0 13 51180 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 863 | 03 | 10 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 863 | 03 | 10 | 63 0 11 81140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 03 | 10 | 63 0 11 81140 | 200 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 03 | 10 | 63 0 11 81140 | 240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 03 | 10 | 63 0 11 81140 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Национальная экономика | 863 | 04 | 569 103,00 | 633 657,00 | 716 115,00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 863 | 04 | 09 | 79 305,00 | 633 657,00 | 716 115,00 | |||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 863 | 04 | 09 | 63 0 12 83740 | 569 103,00 | 633 657,00 | 716 115,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 63 0 12 83740 | 200 | 569 103,00 | 633 657,00 | 716 115,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 63 0 12 83740 | 240 | 569 103,00 | 633 657,00 | 716 115,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 63 0 12 83740 | 244 | 569 103,00 | 633 657,00 | 716 115,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 863 | 05 | 358 546,00 | 367 900,00 | 377 550,00 | ||||
Жилищное хозяйство | 863 | 05 | 01 | 28 750,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | |||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 863 | 05 | 01 | 63 0 12 83760 | 28 750,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 01 | 63 0 12 83760 | 200 | 28 750,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 01 | 63 0 12 83760 | 240 | 28 750,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 01 | 63 0 12 83760 | 244 | 28 750,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | |
Коммунальное хозяйство | 863 | 05 | 02 | 76000,00 | 76000,00 | 76000,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 02 | 63 0 11 81740 | 200 | 76000,00 | 76000,00 | 76000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 02 | 63 0 11 81740 | 240 | 76000,00 | 76000,00 | 76000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 02 | 63 0 11 81740 | 244 | 76000,00 | 76000,00 | 76000,00 | |
Благоустройство | 863 | 05 | 03 | 253 796,00 | 263 150,00 | 272 800,00 | |||
Организация и обеспечение освещения улиц | 863 | 05 | 03 | 63 0 11 81690 | 253 796,00 | 263 150,00 | 272 800,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 63 0 11 81690 | 200 | 253 796,00 | 263 150,00 | 272 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 63 0 11 81690 | 240 | 253 796,00 | 263 150,00 | 272 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 63 0 11 81690 | 244 | 253 796,00 | 263 150,00 | 272 800,00 | |
Культура, кинематография | 863 | 08 | 349 850,00 | 363 767,00 | 377 769,00 | ||||
Культура | 863 | 08 | 01 | 349 850,00 | 363 767,00 | 377 769,00 | |||
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 863 | 08 | 01 | 63 0 11 80480 | 349 850,00 | 363 767,00 | 377 769,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 08 | 01 | 63 0 11 80480 | 200 | 349 850,00 | 363 767,00 | 377 769,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 08 | 01 | 63 0 11 80480 | 240 | 349 850,00 | 363 767,00 | 377 769,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 08 | 01 | 63 0 11 80480 | 244 | 349 850,00 | 363 767,00 | 377 769,00 | |
Социальная политика | 863 | 10 | 124 015,00 | 128 603,00 | 133 360,00 | ||||
Пенсионное обеспечение | 863 | 10 | 01 | 124 015,00 | 128 603,00 | 133 360,00 | |||
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 863 | 10 | 01 | 63 0 14 82450 | 124 015,00 | 128 603,00 | 133 360,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 863 | 10 | 01 | 63 0 14 82450 | 300 | 124 015,00 | 128 603,00 | 133 360,00 | |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 863 | 10 | 01 | 63 0 14 82450 | 321 | 124 015,00 | 128 603,00 | 133 360,00 | |
Физическая культура и спорт | 863 | 11 | 5 500,00 | 5500,00 | 5 500,00 | ||||
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 863 | 11 | 02 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 11 | 02 | 63 0 11 82300 | 200 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 11 | 02 | 63 0 11 82300 | 240 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 11 | 02 | 63 0 11 82300 | 244 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
Условно утвержденные расходы | 863 | 99 | 89 537,00 | 95 955,00 | |||||
Условно утвержденные расходы | 863 | 99 | 99 | 89 537,00 | 95 955,00 | ||||
Условно утвержденные расходы | 863 | 99 | 99 | 999 00 00 | 89 537,00 | 95 955,00 | |||
Условно утвержденные расходы | 863 | 99 | 99 | 999 00 00 | 999 | 89 537,00 | 95 955,00 | ||
ИТОГО: | 2513768,00 | 2532461,00 | 2743281,00 | ||||||
Приложение 7 к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 26.12.2018 года № 17 |
||||||||||
Распределение расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||||||||
рублей | ||||||||||
Наименование | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | НР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Реализация полномочий Красносельской сельской администрации на 2018-2020 годы | 63 | 2 513768,00 | 2 532461,00 | 2 743281,00 | ||||||
Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий Красносельской сельской администрацией | 63 | 0 | 11 | 1 631095,00 | 1 491109,00 | 1 608296,00 | ||||
Красносельская сельская администрация | 63 | 0 | 11 | 863 | 1 631095,00 | 1 491109,00 | 1 608296,00 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 63 | 0 | 11 | 863 | 80010 | 430 793,00 | 358 488,00 | 369 990,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 63 | 0 | 11 | 863 | 80010 | 100 | 430 793,00 | 358 488,00 | 369 990,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 63 | 0 | 11 | 863 | 80010 | 120 | 430 793,00 | 358 488,00 | 369 990,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 63 | 0 | 11 | 863 | 80010 | 121 | 330 870,00 | 275 336,00 | 284 171,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 63 | 0 | 11 | 863 | 80010 | 129 | 99 923,00 | 83 152,00 | 85 819,00 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 586 656,00 | 495 704,00 | 577 737,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 100 | 427 732,00 | 331 413,00 | 410 139,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 120 | 427 732,00 | 331 413,00 | 410 139,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 121 | 328 519,00 | 254 541,00 | 315 006,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 129 | 99 213,00 | 76 872,00 | 95 133,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 200 | 138 924,00 | 145 291,00 | 148 598,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 240 | 138 924,00 | 145 291,00 | 148 598,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 244 | 138 924,00 | 145 291,00 | 148 598,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 800 | 20 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 850 | 20000,00 | 19000,00 | 19000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 851 | 18 000,00 | 17000,00 | 17000,00 | |
Уплата иных платежей | 63 | 0 | 11 | 863 | 80040 | 853 | 2 000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 63 | 0 | 11 | 863 | 80480 | 349 850,00 | 363 767,00 | 377 769,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 80480 | 200 | 349 850,00 | 363 767,00 | 377 769,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 80480 | 240 | 349 850,00 | 363 767,00 | 377 769,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 80480 | 244 | 349 850,00 | 363 767,00 | 377 769,00 | |
Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 63 | 0 | 11 | 863 | 81140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 81140 | 200 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 81140 | 240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 81140 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Членские взносы некоммерческим организациям | 63 | 0 | 11 | 863 | 81410 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 63 | 0 | 11 | 863 | 81410 | 800 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 63 | 0 | 11 | 863 | 81410 | 850 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
Уплата иных платежей | 63 | 0 | 11 | 863 | 81410 | 853 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Организация и обеспечение освещения улиц | 63 | 0 | 11 | 863 | 81690 | 253 796,00 | 263 150,00 | 272 800,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 81690 | 200 | 253 796,00 | 263 150,00 | 272 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 81690 | 240 | 253 796,00 | 263 150,00 | 272 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 81690 | 244 | 253 796,00 | 263 150,00 | 272 800,00 | |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 63 | 0 | 11 | 863 | 81740 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 81740 | 200 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 81740 | 240 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 81740 | 244 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 63 | 0 | 11 | 863 | 82300 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 82300 | 200 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 82300 | 240 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 11 | 863 | 82300 | 244 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
Реализация переданных полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями | 63 | 0 | 12 | 597 853,00 | 662 407,00 | 744 865,00 | ||||
Красносельская сельская администрация | 63 | 0 | 12 | 863 | 597 853,00 | 662 407,00 | 744 865,00 | |||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 63 | 0 | 12 | 863 | 83740 | 569 103,00 | 633 657,00 | 716 115,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 12 | 863 | 83740 | 200 | 569 103,00 | 633 657,00 | 716 115,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 12 | 863 | 83740 | 240 | 569 103,00 | 633 657,00 | 716 115,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 12 | 863 | 83740 | 244 | 569 103,00 | 633 657,00 | 716 115,00 | |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 63 | 0 | 12 | 863 | 83760 | 28 750,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 12 | 863 | 83760 | 200 | 28 750,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 12 | 863 | 83760 | 240 | 28 750,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 12 | 863 | 83760 | 244 | 28 750,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | |
Реализация полномочий, переданных Российской Федерацией органам местного самоуправления в части организации ведения первичного воинского учета | 63 | 0 | 13 | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | ||||
Красносельская сельская администрация | 63 | 0 | 13 | 863 | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 63 | 0 | 13 | 863 | 51180 | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 63 | 0 | 13 | 863 | 51180 | 100 | 74 305,00 | 74 305,00 | 74 305,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 63 | 0 | 13 | 863 | 51180 | 120 | 74 305,00 | 74 305,00 | 74 305,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 63 | 0 | 13 | 863 | 51180 | 121 | 55 826,00 | 55 826,00 | 55 826,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 63 | 0 | 13 | 863 | 51180 | 122 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 63 | 0 | 13 | 863 | 51180 | 129 | 16 859,00 | 16 859,00 | 16 859,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 13 | 863 | 51180 | 200 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 13 | 863 | 51180 | 240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 13 | 863 | 51180 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Установление выплаты и перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Красносельского сельского поселения | 63 | 0 | 14 | 124 015,00 | 128 603,00 | 133 360,00 | ||||
Красносельская сельская администрация | 63 | 0 | 14 | 863 | 124 015,00 | 128 603,00 | 133 360,00 | |||
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 63 | 0 | 14 | 863 | 82450 | 124 015,00 | 128 603,00 | 133 360,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 63 | 0 | 14 | 863 | 82450 | 300 | 124 015,00 | 128 603,00 | 133 360,00 | |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 63 | 0 | 14 | 863 | 82450 | 321 | 124015,00 | 128 603,00 | 133 360,00 | |
Красносельская сельская администрация | 63 | 0 | 99 | 863 | 89 537,00 | 95 955,00 | ||||
Условно утвержденные расходы | 63 | 0 | 99 | 863 | 99 | 89 537,00 | 95 955,00 | |||
Условно утвержденные расходы | 63 | 0 | 99 | 863 | 99900 | 89 537,00 | 95 955,00 | |||
Условно утвержденные расходы | 63 | 0 | 99 | 863 | 99900 | 999 | 89 537,00 | 95 955,00 | ||
ИТОГО | 2513768,00 | 2532461,00 | 2743281,00 | |||||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению
Красносельского сельского Совета народных депутатов
«О бюджете поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Пояснительная записка содержит аналитические материалы и комментарии по проектировкам бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Приоритетом при формировании бюджетных проектировок на 2019 – 2021 годы являлось обеспечение в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, отказ от принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, а также необходимость безусловного исполнения «майских» указов Президента России.
Составление проекта бюджета поселения осуществляется в формате «скользящей трёхлетки» с распределением расходов бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также главным распорядителям бюджетных средств. Параметры доходов бюджета поселения на 2019 – 2021 годы, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов представлены в качестве приложений к пояснительной записке.
Реализация бюджетной политики в 2019 и последующих годах будет осуществляться в условиях принятия обязательств по недопущению (ограничению) роста дефицита и объема муниципального долга. В соответствии с принятыми решениями на федеральном и региональном уровнях планирование параметров бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется с учётом следующих решений по индексации отдельных статей расходов.
Решения об индексации отдельных статей расходов,
положенные в основу формирования бюджета поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование статьи расходов | Коэффициент индексации |
Дата начала применения коэффиеиента |
Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов Президента от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761, от 28.12.2012 №1688, органов местного самоуправления |
1,043 1,038 1,040 |
1 января 2019 года 1 октября 2020 года 1 октября 2021 года |
Публичные нормативные обязательства и отдельные социальные выплаты |
1,043 1,038 1,040 |
1 октября 2019 года 1 октября 2020 года 1 октября 2021 года |
Расходы по оплате коммунальных услуг и средств связи |
1,043 1,038 1,040 |
1 января 2019 года 1 января 2020 года 1 января 2021 года |
В 2019 году индексация фонда оплаты труда работников, в том числе повышение заработной платы которым осуществляется в рамках реализации указов Президента России, будет осуществляться, исходя из изменения подходов к расчету бюджетных ассигнований на указанные цели, достигнутого результата повышения оплаты труда в 2016 – 2018 годах по итогам официального статистического наблюдения, прогноза социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. На эти цели также будут направлены денежные средства от снижения неэффективных расходов. В этой связи будут скорректированы «дорожные карты» по повышению уровня зарплат с тем, чтобы в 2021 году выйти на показатели средних размеров оплаты труда, которые содержатся в указах Президента.
Основными целями (приоритетами) бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами;
2. Безусловное исполнение принятых социальных обязательств, а также задач, предусмотренных указами Президента России
3. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления общественными финансами;
4. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, эффективности функционирования сети государственных и муниципальных учреждений;
5. Продолжение внедрения программно-целевых методов управления в деятельность исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления;
6. Развитие системы межбюджетных отношений, расширение финансовой самостоятельности муниципалитетов, ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в сфере полномочий местного самоуправления;
7. Модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов на территории района;
8. Повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, повышение роли граждан в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета.
Основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были сформированы исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из районного бюджета и необходимости обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы поселения и характеризуются следующими показателями.
Основные характеристики бюджета поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей
Показатель/период | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Доходы бюджета поселения всего, в том числе |
2513,8 | 2532,5 | 2743,3 |
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе |
1581,3 | 1698,0 | 1831,0 |
Налог на доходы физических лиц | 909,3 | 1003,0 | 1108,0 |
Налог на имущество физических лиц | 92,0 | 110,0 | 132,0 |
Земельный налог | 566,0 | 571,00 | 577,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Безвозмездные поступления всего, в том числе: |
932,5 | 834,5 | 912,3 |
-дотации | 255,3 | 92,8 | 88,1 |
-субвенции | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
-иные межбюджетные трансферты | 597,9 | 662,4 | 744,9 |
Расходы бюджета поселения | 2513,8 | 2532,5 | 2743,3 |
Дефицит (-) / Профицит (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
% дефицита /профицита в объеме собственных доходов | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Д О Х О Д Ы
При расчете доходов бюджета поселения учитывались принятые и предполагаемые к принятию в 2018 году изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ.
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – в условиях действующего на день внесения проекта закона о бюджете в представительный орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства. Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативно-правовых актов Российской Федерации, Брянской области и муниципальных образований района, предусматривающие изменения в законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство, вступающие в действие с 1 января 2019 года и последующие годы.
Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально- экономического развития поселения, налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения на 2019 год прогнозируются в сумме 1581,3 тыс. рублей.
Основные прогнозные показатели на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей | |||
2018 год (оценка) |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения, всего, в том числе: |
тыс. рублей |
1314,5 | 1581,3 | 1698,0 | 1831,0 |
Налоговые доходы |
тыс. рублей |
1300,5 | 1567,3 | 1684,0 | 1817,0 |
Неналоговые доходы |
тыс. рублей |
14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Удельный вес налоговых доходов в налоговых и неналоговых доходах бюджета поселения | % | 98,9 | 99,1 | 99,2 | 99,2 |
Удельный вес неналоговых доходов в налоговых и неналоговых доходах бюджета поселения | % | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2019 году ожидаются на уровне 1581,3 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы соответственно 1698,0 тыс. рублей и 1831,0 тыс. рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2019 год налоговые доходы составляют 1567,3 тыс. рублей (99,1%), неналоговые доходы - 14,0 тыс. рублей (0,9 %).
Налог на доходы физических лиц.
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2019 год осуществлен, исходя из ожидаемой оценки поступлений налога на доходы физических лиц за 2018 год, а также прогнозируемых показателей фонда оплаты труда, по данным отдела экономического развития потребительского рынка и труда администрации Выгоничского района.
При расчете учтены изменения налогового законодательства в части увеличения с 2016 года налоговой ставки с 9% до 13% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, а также прогнозируемое увеличение имущественных и социальных налоговых вычетов.
При оценке поступлений налога в бюджет поселения в текущем году учитывалась фактически сложившаяся динамика поступлений налога, сумма ожидаемого поступления в 2018 году.
Исходя из прогнозируемых темпов роста показателей фонда оплаты труда на 2019 год, а также нормативов отчисления налога в бюджет поселения, прогнозируемый объем поступлений налога на 2019 год рассчитан в объеме 909,3 тыс. рублей.
Доходы бюджета поселения по налогу на доходы физических лиц прогнозируются на 2020 и 2021 годы в сумме 1003,0 тыс. рублей и 1108,0 тыс. рублей соответственно.
Налог на имущество физических лиц
Прогноз налога на имущество физических лиц на 2019 год составил 92,0 тыс.рублей. Налог запланирован исходя из сведений, предоставленных налоговым органом (как администратора доходов) об ожидаемом поступлении данного вида налога на 2019 год.
На 2020 год налог запланирован в объеме 110 тыс. рублей, на 2021 год 132,0 тыс. рублей
Прогноз налога определен выше уровня ожидаемого исполнения текущего года.
Земельный налог
Прогноз земельного налога принят на 2019 год в сумме 566,0 тыс. рублей. Налог запланирован исходя из сведений предоставленных налоговым органом (как администратора доходов) об ожидаемом поступлении данного вида налога на 2018 год.
На 2020 и 2021 годы налог запланирован в объеме 571,0 тыс. рублей и 577,0 тыс. рублей на каждый год соответственно.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прогнозируемый объем поступлений в 2019 году в бюджет поселения в виде доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), рассчитан главным администратором платежей исходя из фактически заключенных договоров аренды по состоянию на 01.07.2018 года.
Прогноз данных поступлений на 2019-2021 годы оценивается в сумме по 14,0 тыс. рублей на каждый год соответственно.
Безвозмездные поступления.
При планировании бюджета поселения на 2019-2021 годы учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренных проектом районного бюджета "О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов"
Общий объем безвозмездных поступлений в 2019-2021 годах запланирован в следующих суммах:
2019 год – 932,5 тыс.рублей
2020 год – 834,5 тыс.рублей
2021 год – 912,3 тыс.рублей
1. Дотации в 2019 году – 255,3тыс. рублей; в 2020 году – 92,8 тыс. рублей; в 2021 году – 88,1 тыс. рублей; в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-на выравнивание бюджетной обеспеченности 2019 год – 98,0 тыс. рублей; 2020 год – 92,7 тыс. рублей; 2021 год – 88,1 тыс. рублей; - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2019 год - 157,3 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год- 0,00 тыс. рублей.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов выделены на финансовое обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2019 году – 79,3 тыс. рублей; в 2020 году – 79,3 тыс. рублей; в 2021 году – 79,3 тыс. рублей; Иные межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме: в 2019 году- 597,9 тыс.рублей; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в 2020 году- 662,4 тыс.рублей; в 2021 году- 744,9 тыс.рублей;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2019 – 2021 годы представлена в таблице.
Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2019– 2021 годы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р А С Х О Д Ы
Составление проекта бюджета поселения осуществляется в формате "скользящей трехлетки" с распределением расходов бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов, а также главным распорядителям бюджетных средств. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы бюджета Красносельского сельского поселения планируются на 2019 год в объеме 2513,8 тыс.рублей, на 2020 год –2532,5 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 2743,3 тыс.рублей. Бюджет на 2019 год сформирован сбалансированным по доходам и расходам. Структура расходов бюджета Красносельского СП представлена в таблице:
Раздел 01 "Общегосударственные расходы" Расходы на общегосударственные вопросы на 2019 год планируются в объеме 1022,5 тыс. рублей, что составляет 40,8 % в общем объеме бюджета, соответственно на 2020 год 859,2 тыс.рублей, что составляет 33,9% в общем объеме, на 2021 год 952,7 тыс.рублей, что составляет 34,7% в общем объеме бюджета.
Структура расходов по 01 разделу представлена в таблице:
К общегосударственным вопросам отнесены расходы на содержание главы Красносельской сельской администрации, аппарата администрации, резервный фонд, другие общегосударственные вопросы, расходы по переводу бесхозного имущества в муниципальную собственность. В структуру расходов на содержание главы администрации, аппарата администрации отнесены расходы на обеспечение зарплаты работников исходя из утвержденного штатного расписания в количестве 5 штатных единиц. Начисления на оплату труда предусмотрены в размере 30,2%. Расходы на текущее содержание аппарата управления включают в себя: услуги связи -16,2 тыс.рублей, в соответствии с заключенными договорами на предоставление услуг и сложившимися расходами за предыдущий период; расходы на оплату потребленных энергоресурсов в сумме 8,0 тыс.рублей исходя из утвержденных тарифов и лимитов потребления. Предусмотрено информационное обслуживание программ, обслуживание электронной связи. Сумма налога на имущество и за экологию согласно расчетов составит 20,0 тыс. рублей. Раздел 02 "Национальная оборона" К расходам на национальную оборону отнесены средства на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы осуществляются за счет целевых средств, передаваемых из федерального бюджета и планируются в 2019 году в сумме 79,3 тыс.рублей, что составляет 3,1% в общем объеме бюджета, соответственно на 2020 год 79,3 тыс.рублей что составляет 3,1 % в общем объеме, на 2021 год 79,3 тыс.рублей, что составляет 2,9 % в общем объеме бюджета. За счет этих средств содержится работник по совместительству. Предусмотрены расходы на канцтовары, проезд по служебным обязанностям и обеспечивается зарплата с начислениями по договору в пределах выделенной суммы. Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" По разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность отнесены расходы на обеспечение пожарной безопасности на 2019 год в сумме 5,0 тыс. рублей, в 2020 году- 5,0 тыс. рублей и в 2021 году на проведение противопожарных мероприятий запланировано 5,0 тыс. рублей. Раздел 04 «Национальная экономика» По разделу предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 569,1 тыс. рублей на обеспечение сохранности автодорог местного значения и условий безопасного движения по ним. На 2020 год расходы предусмотрены в размере 633,7 тыс.рублей, на 2021 год- 716,1 тыс.рублей. Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" По разделу ЖКХ в 2019 году на уличное освещение предусмотрены расходы в сумме 253,8 тыс.рублей или 10,1% в общем объеме бюджета, соответственно на 2020 год предусмотрены расходы в сумме 263,1 тыс.рублей или 10,4 % в общем объеме бюджета, в 2021 году предусмотрены расходы в сумме 272,8 тыс.рублей или 9,9% в общем объеме бюджета . Раздел 08 "Культура" По разделу Культура предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 349,8 тыс. рублей, на 2020 -363,8 тыс. рублей, на 2021 год- 377,8 тыс. рублей. Средства выделены на оплату коммунальных услуг и проведение текущего ремонта зданий.
Раздел 10 "Социальная политика" В разделе предусмотрены доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих. В 2019 году предусмотрены расходы в сумме 124,0 тыс. рублей, на 2020 год- 128,6 тыс.рублей, на 2021год-133,4 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих учтены и установлены в соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Порядок установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы и выборные муниципальные должности определен решением Красносельского сельского Совета народных депутатов. На 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 2 получателя доплат к пенсии. Раздел 11 Физическая культура и спорт По данному разделу предусмотрены расходы на на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в сумме по 5,5 тыс. рублей на каждый год соответственно. Глава Красносельской сельской администрации Л.А. Мишина |
Приложение 1 | |||||
к пояснительной записке к решению | |||||
"О бюджете Красносельского сельского | |||||
поселения на 2019 год и на плановый период | |||||
2020 и 2021 годов" от 26.12. 2018 года № 17 | |||||
Параметры доходов | |||||
бюджета Красносельского сельского поселения | |||||
на 2019-2021 годы | |||||
рублей | |||||
КБК | Наименование доходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 581 300,00 | 1 698 000,00 | 1 831 000,00 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 909 300,00 | 1 003 000,00 | 1 108 000,00 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 909 300,00 | 1 003 000,00 | 1 108 000,00 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 909 300,00 | 1 003 000,00 | 1 108 000,00 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | ||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 658 000,00 | 681 000,00 | 709 000,00 | |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 92 000,00 | 110 000,00 | 132 000,00 | |
106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 92 000,00 | 110 000,00 | 132 000,00 | |
106 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 566 000,00 | 571 000,00 | 577 000,00 | |
106 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 303 000,00 | 306 000,00 | 309 000,00 | |
106 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 303 000,00 | 306 000,00 | 309 000,00 | |
106 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 263 000,00 | 265 000,00 | 268 000,00 | |
106 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 263 000,00 | 265 000,00 | 268 000,00 | |
111 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРТСВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
111 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
111 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
113 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
113 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
113 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | ||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 932 468,00 | 834 461,00 | 912 281,00 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 932 468,00 | 834 461,00 | 912 281,00 | |
202 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 255 310,00 | 92 749,00 | 88 111,00 | |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 98 032,00 | 92 749,00 | 88 111,00 | |
202 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 98 032,00 | 92 749,00 | 88 111,00 | |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 157 278,00 | 0,00 | 0,00 | |
202 15002 10 0000 151 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 157 278,00 | |||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | |
202 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | |
202 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 597 853,00 | 662 407,00 | 744 865,00 | |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 597 853,00 | 662 407,00 | 744 865,00 | |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 597 853,00 | 662 407,00 | 744 865,00 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 2 513 768,00 | 2 532 461,00 | 2 743 281,00 |
Приложение 3 | ||||||
к пояснительной записке к решению «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 26.12. 2018 года № 17 |
||||||
Расходы бюджета Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе муниципальных программ | ||||||
рублей | ||||||
№ | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Реализация полномочий Красносельской сельской администрации на 2019-2021 годы | Красносельская сельская администрация | 2 513 768,00 | 2 532 461,00 | 2 743 281,00 | |
ИТОГО: | 2 513 768,00 | 2 532 461,00 | 2 743 281,00 | |||
Прогноз основных характеристик бюджета Красносельского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | |||||
КБК | Наименование доходов | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 1 581 300 | 1 698 000 | 1 831 000 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 909 300 | 1 003 000 | 1 108 000 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 658 000 | 681 000 | 709 000 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 932 468 | 834 461 | 912 281 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 2 513 768 | 2 532 461 | 2 743 281 | ||
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 022 449 | 859192 | 952727 | |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 79 305 | 79305 | 79305 | |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 569 103 | 633 657 | 716 115 | |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 358 546 | 367 900 | 377 550 | |
0800 | КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 349 850 | 363 767 | 377 769 | |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 124 015 | 128603 | 133360 | |
1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 5 500 | 5500 | 5500 | |
9999 | УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 89537 | 95955 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 2 513 768 | 2 532 461 | 2 743 281 | ||
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА(-) ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА(+) Глава администрации Красносельского сельского поселения Л.А.Мишина | 0 | 0 | 0 |
Реестр источников доходов бюджета Красносельского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||||||||||||
Наименование группы источников доходов бюджетов | Наименование подгруппы источников доходов бюджетов | Код классификации доходов бюджета | Наименование кода классификации доходов бюджетов | Наименование главного администратора доходов бюджета | Нормативы распределения доходов в областной бюджет | Показатели прогноза доходов в текущем финансовом году в соответствии с решением Красносельского сельского Совета народных депутатов о бюджете поселения | Показатели кассовых поступлений в текущем финансовом году (по состоянию на 01.11.2018г.) | Оценка исполнения текущего финансового года бюджета | Показатели прогноза доходов бюджета | |||||||||||||
Код главного администратора доходов областного бюджета | код вида доходов бюджета | код подвида доходов бюджета | ||||||||||||||||||||
Группа доходов | Подгруппа доходов | Статья доходов | Подстатья доходов | Элемент доходов | Группа подвида доходов бюджетов | Аналитическая группа подвида доходов бюджетов | Нормативы распределения доходов в местный бюджет на текущий финансовый год 2017 год | Нормативы распределения доходов в местный бюджет на очередной финансовый год 2018 год | Нормативы распределения доходов в местный бюджет на первый год планового периода 2019 год | Нормативы распределения доходов в местный бюджет на второй год планового периода 2020 год | Показатели прогноза доходов бюджета на очередной финансовый год 2018 год | Показатели прогноза доходов бюджета на первый год планового период 2019 год | Показатели прогноза доходов бюджета на второй год планового периода 2020 год | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 249 300,00 | 1 192 216,00 | 1 314 500,00 | 1 581 300,00 | 1 698 000,00 | 1 831 000,00 | ||||||||||||||||
Налоговые и неналоговые доходы | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 680 000,00 | 662 663,00 | 770 500,00 | 909 300,00 | 1 003 000,00 | 1 108 000,00 | |||||||||||||||
182 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | Федеральная налоговая служба | 2% | 2% | 2% | 2% | 680 000,00 | 662 663,00 | 770 500,00 | 909 300,00 | 1 003 000,00 | 1 108 000,00 | |||
182 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | Федеральная налоговая служба | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
Налоговые и неналоговые доходы | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
182 | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | Федеральная налоговая служба | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||
Налоговые и неналоговые доходы | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 550 000,00 | 517 847,00 | 530 000,00 | 658 000,00 | 681 000,00 | 709 000,00 | |||||||||||||||
182 | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | Федеральная налоговая служба | 100% | 100% | 100% | 100% | 66 000,00 | 77 073,00 | 85 000,00 | 92 000,00 | 110 000,00 | 132 000,00 | |||
182 | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | Федеральная налоговая служба | 100% | 100% | 100% | 100% | 295 000,00 | 309 282,00 | 310 000,00 | 303 000,00 | 306 000,00 | 309 000,00 | |||
182 | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | Федеральная налоговая служба | 100% | 100% | 100% | 100% | 189 000,00 | 131 492,00 | 135 000,00 | 263 000,00 | 265 000,00 | 268 000,00 | |||
Налоговые и неналоговые доходы | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 19 300,00 | 11 706,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |||||||||||||||
869 | 1 | 11 | 05 | 035 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Красносельская сельская администрация | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 300,00 | 11 706,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |||
Налоговые и неналоговые доходы | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
869 | 1 | 13 | 02 | 995 | 10 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | Красносельская сельская администрация | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 902 091,00 | 1 179 199,00 | 1 352 647,00 | 932 468,00 | 834 461,00 | 912 281,00 | |||||||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 | 02 | 10 | 000 | 00 | 0000 | 151 | 296 262,00 | 321 886,00 | 396 262,00 | 255 310,00 | 92 749,00 | 88 111,00 | ||||||||
869 | 2 | 02 | 15 | 001 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | Красносельская сельская администрация | 115 045,00 | 95 871,00 | 115 045,00 | 98 032,00 | 92 749,00 | 88 111,00 | |||||||
869 | 2 | 02 | 15 | 002 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Красносельская сельская администрация | 181 217,00 | 226 015,00 | 281 217,00 | 157 278,00 | |||||||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 000 | 00 | 0000 | 151 | 63 999,00 | 63 999,00 | 72 763,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | ||||||||
869 | 2 | 02 | 35 | 118 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Красносельская сельская администрация | 63 999,00 | 63 999,00 | 72 763,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | 79 305,00 | |||||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Иные межбюджетные трансферты | 2 | 02 | 40 | 000 | 00 | 0000 | 151 | 541 830,00 | 793 314,00 | 883 622,00 | 597 853,00 | 662 407,00 | 744 865,00 | ||||||||
869 | 2 | 02 | 40 | 014 | 10 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Красносельская сельская администрация | 541 830,00 | 793 314,00 | 883 622,00 | 597 853,00 | 662 407,00 | 744 865,00 | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 2 151 391,00 | 2 371 415,00 | 2 667 147,00 | 2 513 768,00 | 2 532 461,00 | 2 743 281,00 |
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной, налоговой и долговой политики Красносельского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов
Бюджетная, налоговая и долговая политика Красносельского сельского поселения сформирована на основе приоритетов, определенных Президентом России в послании Федеральному Собранию, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также проекте основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
1. Приоритеты бюджетной политики в сфере
налоговых и неналоговых доходов
Бюджетная политика Красносельского сельского поселения в сфере налоговых и неналоговых доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов основана на положениях, сформированных на федеральном и областном уровне с учетом необходимости получения определённого объема доходов бюджета поселения для обеспечения расходных обязательств. В 2019 – 2021 годах целями политики в сфере налоговых и неналоговых доходов остаются: реализация мероприятий, направленных на сохранение и увеличение налогового потенциала, создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики территории, роста заработной платы, развития человеческого капитала.
Среди основных направлений и приоритетов, по которым планируется осуществлять бюджетную политику в сфере налоговых и неналоговых доходов, выделяются следующие:
- продолжение работы, направленной на повышение объемов поступлений в бюджет поселения налога на доходы физических лиц: создание условий для роста общего объема фонда оплаты труда в поселении, легализация заработной платы, доведение ее до среднеотраслевого уровня, мероприятия по сокращению задолженности по налогу;
- расширение налоговых льгот социальной направленности отдельным категориям граждан;
- переход к налогообложению имущества физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, рассмотрение целесообразности перехода в среднесрочной перспективе на налогообложение имущества организаций с использованием кадастровой стоимости в отношении таких объектов как административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них, нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания и др.;
- повышение эффективности администрирования доходов бюджетов;
- продолжение сотрудничества с налогоплательщиками Красносельского сельского поселения.
В среднесрочной перспективе органами местного самоуправления будет продолжена работа по обеспечению роста поступления налога на доходы физических лиц на территории Красносельского сельского поселения. С этой целью в 2018 – 2020 годах будет продолжена реализация задач, предусмотренных в предыдущие годы, среди которых: создание условий для роста общего объема фонда оплаты труда в поселении, осуществление контроля выплаты официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, установленного по виду экономической деятельности, погашение задолженности по налогу на доходы физических лиц и работа по недопущению ее возникновения.
Мероприятия по совершенствованию администрирования платежей, формирующих бюджеты поселения, планируется осуществлять за счет повышения качества и эффективности совместной работы органов местного самоуправления.
В среднесрочной перспективе планируется продолжение взаимодействия с налогоплательщиками Красносельского сельского поселения, в том числе путем заключения соглашений, направленное на взаимовыгодное сотрудничество, а также повышение реалистичности прогнозирования бюджетных доходов.
Реализация налоговой политики поселения в сфере налоговых и неналоговых доходов в 2019 – 2021 годах будет осуществляться в условиях принятых бюджетного и налогового законодательства на региональном и областном уровне.
2. Приоритеты бюджетной политики в сфере расходов
В основу бюджетных проектировок на 2019 – 2021 годы принят консервативный прогноз социально-экономического развития Красносельского сельского поселения. Исходя из этого формирование бюджетных проектировок на 2019 и последующие годы осуществляется исходы из необходимости финансового обеспечения в первую очередь принятых бюджетных обязательств (в том числе с учетом их оптимизации), ограничения принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержания безопасного для бюджетной системы уровня дефицита бюджета и муниципального внутреннего долга.
В соответствии с принятыми решениями на федеральном и региональном уровнях планирование параметров бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов будет осуществляться с учетом следующий решений по индексации отдельных статей расходов в следующих размерах:
Наименование статьи расходов | Коэффициент индексации |
Дата начала применения коэффициента индексации |
Фонд оплаты труда работников, на которых не распространяется действие Указов Президента от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, органов местного самоуправления |
1,043 1,038 1,040 |
1 января 2019 года 1 октября 2020 года 1 октября 2021 года |
Публичные нормативные обязательства и отдельные социальные выплаты |
1,043 1,038 1,040 |
1 октября 2019 года 1 октября 2020 года 1 октября 2021 года |
Расходы по оплате коммунальных услуг и средств связи |
1,043 1,038 1,040 |
1 января 2019 года 1 января 2020 года 1 января 2021 года |
Основными целями бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:
1) финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращения неэффективных расходов;
2) безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами; переход к предоставлению мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости;
3) совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления общественными финансами;
4) развитие системы межбюджетных отношений, расширение финансовой самостоятельности, ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в сфере полномочий органов местного самоуправления;
5) повышение прозрачности и открытости бюджета поселения, повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета.
В условиях сокращения поступлений собственных доходов бюджета в 2017 году необходимо принять меры по оптимизации расходных обязательств, сокращению неэффективных расходов.
Также необходимо провести работу по оптимизации штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений с целью обеспечения соответствия установленным нормативам численности получателей услуг на одного основного работника, а также численности основного и вспомогательного персонала.
3. Приоритеты бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений
с муниципальным районом
Основной задачей по формированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях будет являться сохранение принципов и подходов, применяемых для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, с учетом их совершенствования в связи с сохраняющейся существенной дифференциацией перечней вопросов местного значения и налогового потенциала между видами муниципальных образований.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями в 2019 – 2021 годах будет сосредоточена на решении следующих задач:
- обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
- финансовое обеспечение соответствия объемов расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета;
Решение поставленных задач планируется обеспечить за счет реализации следующих основных направлений бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями:
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, дальнейшее развитие и совершенствование стимулов повышения качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне.
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов будет продолжена работа:
по обеспечению реструктуризации бюджетной сети при одновременном повышении качества муниципальных услуг, совершенствованию критериев оценки методик расчета финансового обеспечения муниципальных заданий;
по оптимизации «управленческих» расходов;
по повышению открытости и прозрачности местных бюджетов и бюджетных процессов на муниципальном уровне, в том числе в рамках проводимых мероприятий по формированию «электронного бюджета».
Приоритетными направлениями использования софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий поселения по вопросам местного значения, будут являться: мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов; дорожная деятельность в границах населенных пользования местного значения пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них; обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение населения чистой питьевой водой; охрана окружающей среды.
Остается актуальной работа, направленная на повышение финансовой дисциплины, улучшение финансовых показателей бюджета поселения, а также обеспечение выполнения условий соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования.
4. Основные направления налоговой политики
Основные направления налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе положений, определенных на федеральном уровне, с учетом преемственности ранее поставленных базовых задач и целей.
Целью налоговой политики Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов является обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе, продолжение работы по укреплению и развитию доходной базы бюджета поселения за счет наращивания стабильных доходных источников.
Приоритетной задачей налоговой политики в ближайшие три года будет создание предсказуемой и устойчивой среды, характеризующейся стабильными налоговыми (и неналоговыми) условиями.
Основными направлениями налоговой политики в Красносельском сельском поселении являются:
Реализация мер, направленных на увеличение налогового потенциала поселения и повышение экономической активности налогоплательщиков;
продолжение работы по легализации заработной платы, доведению ее до среднеотраслевого уровня;
реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, сокращение неформальной занятости;
совершенствование налогообложения имущества физических лиц и организаций исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости;
дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета поселения;
продолжение практики взаимодействия с налогоплательщиками поселения.
С целью обеспечения роста поступления налога на доходы физических лиц на территории Красносельского сельского поселения в 2019 – 2021 годах будет продолжена реализация задач, предусмотренных в предыдущие годы, среди которых: создание условий для увеличения общего объема фонда оплаты труда в регионе, легализация самозанятых граждан, незарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и получаемых ими доходов, осуществление контроля за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, сложившегося по соответствующему виду экономической деятельности.
Укреплению доходной базы бюджета поселения способствует переход к исчислению имущественных налогов, исходя из кадастровой стоимости.
В целях увеличения налоговой базы будет продолжена работа по выявлению объектов, не включенных в Перечни объектов недвижимого имущества в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц определяется как кадастровая стоимость.
Значительное внимание будет уделено повышению эффективности мер, позволяющих увеличить фактическую собираемость платежей, формирующих бюджет поселения, в том числе за счет привлечения дополнительных поступлений за счет погашения задолженности.
5. Политика в области муниципального долга
Политика в области муниципального долга Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирована с учетом следующих приоритетов:
- обеспечение возможной финансовой устойчивости бюджета Красносельского сельского поселения;
Основные направления бюджетной и налоговой политики положены в основу формирования проекта бюджета Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Реализация полномочий Красносельской сельской администрации на 2019-2021 годы»
Наименование муниципальной программы | «Реализация полномочий Красносельской сельской администрации на 2019-2021 годы» |
Ответственный исполнитель программы |
Красносельская сельская администрация |
Соисполнители программы | отсутствуют |
Перечень подпрограмм | отсутствуют |
Цели муниципальной программы | Реализация полномочий по решению вопросов местного значение сельского поселения, части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, переданных органам местного самоуправления Красносельского сельского поселения решениями Выгоничского районного Совета народных депутатов, полномочий, переданных Российской Федерацией органам местного самоуправления в части организации ведения первичного воинского учета |
Задачи муниципальной программы | 1. Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий Красносельской сельской администрацией. 2. Реализация переданных полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями. 3. Реализация полномочий, переданных Российской Федерацией органам местного самоуправления в части организации ведения первичного воинского учета. 4. Установление выплаты и перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Красносельского сельского поселения. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2019– 2021 годы |
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы: 7789510,00 рубль, в том числе: |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
-реализация запланированных мероприятий муниципальной программы поселения; - финансовое обеспечение переданных сельскому поселению полномочий по решению вопросов местного значения; - финансовое обеспечение организации первичного воинского учета; - финансовое обеспечение обязательств по выплате ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Красносельского сельского поселения. |
ПЛАН
социально-экономического развития
Красносельского сельского поселения
на 2019 - 2021 г.г.
Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ответственные, средства |
1. Увеличение бюджета поселения |
|||
Учет налогоплательщиков и контроль за сбором налогов | 2019 - 2021 г.г. | Своевременное поступление налогов |
Гл. бухгалтер, инспектор |
Оказание помощи в оформлении имущества, земельных участков жителям поселения | 2019 - 2021 г.г. | Оформление документов |
Глава администрации, специалист |
Поддержка индивидуального строительства жилья, дач, гаражей | 2019 - 2021 г.г. | Оформление документов | Глава администрации |
Организация бытовых и ритуальных услуг | 2019 - 2021 г.г. | Помощь одиноким гражданам | Глава администрации |
2.Жилищно- коммунальное хозяйство | |||
Чистка колодцев | 2019 - 2021 г.г. | Обеспечение питьевой водой | Собственные средства поселения |
3. Мероприятия по благоустройству поселения |
|||
Уличное освещение | 2019 - 2021 г.г. | Обслуживание имеющихся светильников | Собственные средства поселения |
Ремонт памятников | 2019 - 2021 г.г. | Поддержание в надлежащем состоянии памятников и обелисков | Собственные средства поселения |
4. Санитарное состояние и экология | |||
Организация работы за образцовое содержание улицы и дома | 2019 - 2021 г.г. | Разъяснительная работа среди населения |
Глава администрации, инспектор, депутаты поселения |
Закрепление территорий по поддержанию санитарного состояния | 2019 - 2021 г.г. | Выдача предписаний | Глава администрации, инспектор |
5. Занятость и правопорядок | |||
Организация приема граждан участковым инспектором | 2019 - 2021 г.г. | Выделение помещения | Глава администрации |
Организация работы ДНД | 2019 - 2021 г.г. | Выделение помещения | Глава администрации, участковый инспектор |
Организация досуга населения | 2019 - 2021 г.г. | Проведение культурно-массовых мероприятий | Глава администрации, работники культуры |
Борьба с пьянством и самогоноварением | 2019 - 2021 г.г. | Организация рейдов совместно с РОВД по выявлению | Глава администрации, участковый инспектор |
6. Образование и медицина | |||
Осуществление постоянного контроля за медицинским обслуживанием населения, уделяя особое внимание ветеранам войны и труда | 2019 - 2021 г.г. | Посещение ветеранов на дому | Глава администрации, председатель Совета ветеранов, фельдшера ФАПов |
Контроль за состоянием отопления, электрообеспечения, водоснабжения школы, ФАПов | 2019 - 2021 г.г. | Регулярные проверки | Руководители учреждений |
Контроль за организацией отдыха детей, оборудование спортивных площадок | 2019 - 2021 г.г. | Осуществление контроля в летний период | Глава администрации, руководство школы, работники культуры |
7. Развитие культуры и спорта | |||
Участие в районных, областных конкурсах самодеятельных артистов | 2019 - 2021 г.г. | Участие в районных, областных конкурсах самодеятельных артистов | Работники культуры, школа |
Проведение дней книг, тематических вечеров |
2019 - 2021 г.г. | Проведение дней книг, тематических вечеров | Работники культуры |
Организация вечеров «Кому за тридцать», «День матери», «День Победы», «День освобождения Брянщины», «День пожилых людей» и т.д. | 2019 - 2021 г.г. | Организация вечеров «Кому за тридцать», «День матери», «День Победы», «День освобождения Брянщины», «День пожилых людей» и т.д. | Работники культуры, школа |
Проведение спортивных мероприятий | 2019 - 2021 г.г. | Проведение спортивных мероприятий, поддержка развития спорта | Работники культуры, школа |
Подготовка и участие спортивных команд в соревнованиях | 2019 - 2021 г.г. | Подготовка и участие спортивных команд в соревнованиях | Глава админист-рации, работники культуры , школа |
Подготовка и участие команды поселения в «Фестивале молодежи» | 2019 - 2021 г.г. | Подготовка и участие команды поселения в районном «Фестивале молодежи» | Глава админист-рации, работники культуры |
8. Работа с общественностью | |||
Организация работы Совета ветеранов, женсовета, инспекции по делам несовершеннолетних | 2019 - 2021 г.г. | Регулярное проведение заседаний, контроль за неблагополучными семьями | Глава админист-рации, председатель женсовета , участковый инспектор |
Организация работы уличных комитетов | 2019 - 2021 г.г. | Выборы уличных комитетов | Глава админист-рации, инспектор |
Проведение сходов (собраний) граждан не реже одного раза в квартал | 2019 - 2021 г.г. | Проведение сходов граждан | Глава администрации |
Глава администрации
Красносельского
сельского поселения Л.А.Мишина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану социально-экономического развития
Красносельского сельского поселения на 2019 год и на период до 2021 года
Базой для разработки прогноза социально-экономического развития на 2019 год и параметров прогноза до 2021 года являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития Красносельского поселения за два предыдущих года, ожидаемые итоги за 2017 год, сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2021 годы.
Разработка прогноза социально-экономического развития и параметров прогноза на период до 2021 года осуществлялась по двум вариантам, с учетом негативного влияния на экономику последствий мирового кризиса, а также эффекта от мероприятий, проводимых Правительством РФ, администрацией области, района и поселения по стабилизации социально-экономической ситуации.
Красносельское поселение, равно как и многие другие поселения Брянской области, столкнулось с серьезными экономическими проблемами. В результате финансово-экономического кризиса сокращаются объемы производства, растет безработица, снижаются реальные доходы населения.
В целях снижения последствий финансово-экономического кризиса, оказания государственной поддержки предприятиям реального сектора экономики утвержден план действий, направленных на оздоровление социально-экономической ситуации в Красносельском поселении. План предусматривает мероприятия, направленные на координацию деятельности органов местного самоуправления Красносельского поселения, организаций всех форм собственности в решении задач, направленных на обеспечение устойчивости и развития экономики, финансовой системы Красносельского поселения.
I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Целью демографического развития поселения является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.
Определенный вклад в стабилизацию демографической ситуации вносит реализация национальных проектов.
Среднегодовая численность населения поселения составит по прогнозу в 2019 году 1330 человек, в 2020 году – 1330 человек, в 2021 году - 1340 человек.
II. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Ситуации на рынке труда поселения в 2018 году оставалась стабильной.
По итогам 2016 года численность экономически активного населения сложилась в количестве 850 человек, при этом общая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила 15 человек.
Уровень официально регистрируемой безработицы с небольшими сезонными колебаниями в 2017 году сохранялся на уровне 2,3 процента к численности экономически активного населения.
. Для смягчения проблем в сфере труда и занятости поселения приняты мероприятия совместно со службами занятости района по профессиональному обучению работников, находящихся под риском увольнения; по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки безработных граждан, выпускников образовательных учреждений, работников в случае угрозы массового увольнения, по содействию предпринимательской деятельности и самозанятости граждан.
В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица не будет иметь тенденцию к увеличению. В 2018 году она составит 2,3 процента к численности экономически активного населения.
III.УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Потребительский рынок
Потребительский рынок является неотъемлемой частью экономики, в которой пересекаются интересы государства, предприятий и предпринимателей, производящих и реализующих товары и услуги, и потребителей. В последние годы потребительский рынок поселения развивается динамично.
В 2018 году торговое обслуживание населения осуществлялось через 2 магазина розничной торговли и 3 магазина частных предпринимателей.
Система потребительского рынка в поселении представлена двумя формами: кооперативной и частной. Представителем кооперативной формы собственности в поселении является потребительская кооперация, которая занимает важное место в системе потребительского рынка, и прежде всего по обеспечению населения поселения товарами повседневного спроса. Организована такая форма торговли - как продажа товаров в кредит. В сельских магазинах потребкооперации открыты отделы по продаже медицинских товаров, имеются уголки по продаже ритуальных принадлежностей.
Развитие отраслей социальной сферы
Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы поселения осуществляется за счет средств консолидированного бюджета поселения, государственной поддержки из областного бюджета и внебюджетных источников.
Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2019-2021 годы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при формировании оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одновременным обеспечением адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченных граждан. Обеспечение доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением качества услуг, преодолением проблем функционирования и кадрового обеспечения социальной сферы, повышением эффективности использования бюджетных средств.
С учетом реализации мероприятий по оптимизации и сокращению неэффективных расходов на содержание учреждений социально-культурной сферы, ожидаемого в 2019-2021 годах, ввода объектов, прогнозируемой динамики численности населения (в том числе детского), а также реальной наполняемости учреждений социально-культурной сферы, в 2019 - 2021 году ситуация с обеспеченностью поселения объектами социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом:
-1 школа-детский сад
-1 дет сад
-2 фельдшерско - акушерских пункта
-3 муниципальных учреждений культуры (2 клуба, 1 библиотека).
1V. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
План развития муниципального сектора экономики выполнен на основе анализа данных за предшествующий период, оценки состояния до конца текущего года и тенденций развития на планируемый период 2019 - 2021 годов.
План развития муниципального сектора экономики ориентирован, прежде всего, на рациональное использование имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической базы, производственной инфраструктуры, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, земельных ресурсов.
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета осуществлялось в соответствии с нормами установленными статьей 174,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в законодательный (представительный) орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства.
Кроме этого, при прогнозировании доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в расчетах учтены изменения, введенные Федеральным законодательством, Законами Брянской области, а также изменения, введенные местными законодательными органами. При расчете использованы данные налоговой отчетности - отчетов о налоговой базе, сведения о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов, задолженности и недоимке, передаваемые налоговыми органами в составе информационного массива данных, а также другие статистические данные и сведения администраторов доходов.
Бюджетная политика в области расходов будет направлена на решение важнейших задач, успешное функционирование бюджетных учреждений поселения. Расходы поселения в 2019 году планируются в объеме 2513,8 тыс.руб. В прогнозируемом периоде расходование бюджетных средств будет осуществляться исходя из обеспечения приоритетов в области социальной сферы.
В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноза на 2019 год наибольший удельный вес занимают налоговые доходы –1567,3 тыс.рублей (62,3%) . В налоговых доходах на долю земельного налога приходится – 566,0 тыс.рублей (22,5%), НДФЛ- 909,3 тыс.рублей (36,2%), налог на имущество физических лиц 92,0 тыс.рублей (3,6%). Неналоговые доходы составляют 14,0 тыс.рублей (0,05%), это арендная плата за земельные участки.
Общий объем безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета запланирован в сумме:
в 2019 году 932,5 тыс. рублей; на 2020 год – 834,5 тыс. рублей; на 2021 год -912,3 тыс. рублей.
Расходы бюджета Красносельского сельского поселения на 2019 год планируются в объеме 2513,8 тыс. рублей, на 2020 год -2532,5 тыс.рублей, на 2021 год -2743,3 тыс.рублей. Бюджет на 2019 год сформирован сбалансированным по доходам и расходам.
Расходы на общегосударственные вопросы планируются в объеме 1022,5 тыс. рублей, что составляет 40,8 % в общем объеме бюджета, соответственно на 2020 год 859,2 тыс. рублей, что составляет 33,9% в общем объеме, на 2021 год – 952,7 тыс. рублей, что составляет 34,7 % в общем объеме бюджета.
К общегосударственным вопросам отнесены расходы на содержание главы поселения, аппарата администрации, резервный фонд и другие общегосударственные вопросы, т.е. расходы по переводу бесхозного имущества в муниципальную собственность.
В структуру расходов входят затраты на содержание главы администрации, аппарата администрации, направленные на обеспечение зарплаты работников, исходя из утвержденного штатного расписания в количестве 5 штатных единиц. Фонд оплаты труда исчислен в соответствии с нормативами, рекомендуемыми постановлением Правительства Брянской области № 606-п от 11.12.2015 года «Об утверждении порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области», на основании письма № 206 от 27.12.2017.
Начисления на оплату труда предусмотрены в размере 30,2%.
Расходы на текущее содержание аппарата управления включают в себя: услуги связи в соответствии с заключенными договорами на предоставление услуг и сложившимися расходами за предыдущий период; предусмотрены расходы на информационное обслуживание программ.
К расходам на национальную оборону отнесены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы осуществляются за счет целевых средств, передаваемых из федерального бюджета и планируются в 2019 году в сумме 79,3 тыс.рублей, что составляет 3,1% в общем объеме бюджета, соответственно на 2020 год 79,3 тыс.рублей, что составляет 3,1% в общем объеме, на 2021 год 79,3 тыс.рублей, что составляет 2,9% в общем объеме.
За счет этих средств содержится работник по совместительству. Предусмотрены расходы на канцтовары, проезд по служебным обязанностям и обеспечивается зарплата с начислениями по договору в пределах выделенной суммы.
По разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность отнесены расходы на проведение противопожарных мероприятий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме 5,0 тыс. рублей на каждый год соответственно.
По разделу национальная экономика отнесены расходы на содержание автомобильных дорог, в 2019 году на эти цели выделены средства в сумме 569,1 тыс.рублей, или 22,6% в общем объеме бюджета, в 2020 году – 633,7 тыс. рублей или 25,0%, в 2021 году –716,1 тыс.рублей или 26,1% в общем объеме бюджета.
По разделу ЖКХ в 2019 году предусмотрены расходы на благоустройство (уличное освещение) и взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 358,6 тыс.рублей или 14,3% в общем объеме бюджета, соответственно на 2020 год запланированы расходы в сумме 367,9 тыс.рублей или 14,5% в общем объеме бюджета, в 2021 году - в сумме 377,6 тыс.рублей или 13,8% в общем объеме бюджета.
По разделу Культура предусмотрены расходы на содержание зданий клубов в с.Красное и п.Пильшино.
По разделу Социальная политика предусмотрены расходы на выплату доплат к пенсии муниципальным служащим.
Приложения
1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период до 2021 года.
2. Основные показатели развития муниципального сектора экономики
на 2019 год Красносельского сельского поселения.
Глава администрации Л.А.Мишина